ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Fa 163/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za ročnú licenciu virtuálny cintorín |
113.28 € |
s DPH |
|
|
|
3Wslovakia s.r.o. |
Na Vinohrady 692/59 Trenčín |
36746045 |
|
|
15. aug. 2012 |
| Fa 13/2012 |
pdf |
194.61 Kb |
Faktúra |
Fa za nákup kníh knižnica |
79.92 € |
s DPH |
14. jan. 2012 |
|
|
ABC shop s.r.o. |
M.R.Štefánika 101/18 Stará Turá |
43800050 |
|
|
25. jan. 2012 |
| Fa 178/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za služby bezpečn.technika |
124.00 € |
s DPH |
06. júl. 2012 |
|
|
ABP - ing.Ladislav Bílik |
Michalská 10 Hlohovec |
40377008 |
|
|
15. júl. 2012 |
| Fa 197/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za Obecn é noviny |
54.00 € |
s DPH |
16. júl. 2012 |
|
|
ACOM Ing.Roman Drgoň |
M.R.Štefánika 26 Hlohovec |
34306005 |
|
|
20. júl. 2012 |
| FA 115/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za dopravu záhradkárov na výstavu Trenčín |
164.00 € |
s DPH |
|
|
|
ATM Group s.r.o. |
Piešťanská 2, Nové Mesto n/V |
43944311 |
|
|
20. apr. 2012 |
| FA 121/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za dopravu ákladná škola |
192.00 € |
s DPH |
|
|
|
ATM Group s.r.o. |
Piešťanská 2 Nové Mesto n/V |
43944311 |
|
|
16. máj. 2012 |
| Fa 138/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Nákup NTB Probook 4530 s. |
561.02 € |
s DPH |
18. máj. 2012 |
|
|
Comtec s.r.o. |
Hviezdoslavova 19 Nové Mesto n/V |
36323951 |
|
|
30. máj. 2012 |
| FA 64/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Aktualizácia soft. NOD 32 |
331.10 € |
s DPH |
15. mar. 2012 |
|
|
Cubo shop |
M.R.Štefánika 5 Nové Mesto n/V |
43714251 |
|
|
15. mar. 2012 |
| Fa 199/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za náhradný zdroj k počítaču |
118.50 € |
s DPH |
17. júl. 2012 |
|
|
CUBO SHOP,Roman a Tomáš Kubo |
M.R.Štefánika 5 Nové Mesto n/V |
43714251 |
|
|
20. júl. 2012 |
| Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zodňa 2.11.2007 |
pdf |
79.15 Kb |
Zmluva |
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zodňa 2.11.2007 |
|
|
24. jan. 2013 |
|
|
DARGO, s.r.o. |
Kukorelliho 2973/1, Piešťany |
36802425 |
Mgr.Směřičková Eva |
starostka obce |
29. jan. 2013 |
| Kúpna zmluva - Donar |
pdf |
90.26 Kb |
Zmluva |
Kúpna zmluva - Donar |
176.00 € |
s DPH |
24. feb. 2012 |
|
|
Donar, s.r.o. |
Pobedim 221 |
45 394 199 |
Smeřičková Eva |
starostka obce |
24. feb. 2012 |
| Fa 310/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za sviečky -darčeky posedenie dôchodcov |
230.40 € |
s DPH |
27. nov. 2012 |
|
|
DUVYS s.r.o. |
sv.Štefana 22, Piešťany |
3622279854 |
|
|
30. nov. 2012 |
| Fa 326/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za vianočnú reťaz a žiarovky |
93.71 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
Elektroinštala spol.s.r.o. |
Odborárska 27, Nové Mesto n/V |
36324116 |
|
|
14. dec. 2012 |
| FA 332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za žiarovky na vianočnú výzdobu |
113.45 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
Elektromasmart s.r.o. |
Družstevná 8, Madunice |
36287091 |
|
|
14. dec. 2012 |
| Fa 224/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za reproduktor na miestny rozhlas |
58.80 € |
s DPH |
16. aug. 2012 |
|
|
ELMIKO -Miloš Kovačovic |
Bzince pod Javorinou 440 |
17667984 |
|
|
16. aug. 2012 |
| FA 333/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
FA za vývoz žumpy svadobka, Zdrav.stredisko |
210.00 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
Emil Urba - EMUR |
Horná Streda 394 |
40275931 |
|
|
12. dec. 2012 |
| Fa 245/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za vývoz žumpy svadobka+Zdrav.stredisko |
222.00 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
Emil Urban - Emur |
Horná Streda 394 |
40275931 |
|
|
06. sep. 2012 |
| Fa 276/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za vývoz žumpy Zdravotné stredisko |
168.00 € |
s DPH |
15. okt. 2012 |
|
|
Emil Urban - EMUR |
Horná Streda 394 |
40275931 |
|
|
24. okt. 2012 |
| Fa za rekonštrukciu VO |
pdf |
2.18 Mb |
Faktúra |
|
264364.47 € |
|
|
|
|
EZ-Elektrosystémy Trading s.r.o |
|
|
|
|
02. dec. 2011 |
| Dodatok č. 1 k zmlve o dielo zo dňa 16.11.2010 |
pdf |
436.52 Kb |
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmlve o dielo zo dňa 16.11.2010 |
|
|
|
|
|
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. |
Lubochnianska 10, BA |
36779539 |
Mgr. Směřičková Eva |
starostka obce |
29. jan. 2013 |